Wo können Debitorennummern hinterlegt werden:
- In der Patientenverwaltung, im Reiter Empfänger unter "Debitoreninformationen.
- In der Firmenverwaltung, kann oben rechts gewechselt werden zwischen Sozialämter, Apotheken, Dienstleister und Krankenhäuser und die Debitorennummer wird im Reiter Allgemein unter Sonstiges eingetragen.
- In der Kassenverwaltung, im Reiter Allgemein unter "Debitor". Gibt man unter Debitorennummer eine Nummer ein, gilt diese für alle Kostengruppen, außer man möchte diese trennen.
Sollte man die Kostengruppen einzeln mit Debitorennummern versehen wollen, dann klicken Sie auf "mehr", fügen Sie über das Plus Symbol die Kostengruppen hinzu(Kasse, Pflegeversicherung, Verhinderungspflege usw.) und versehen Sie diese mit gesonderten Debitorennummer.
Tipp:
Falls Sie noch nie Debitorennummern vergeben haben und Ihnen diese auch nicht vorgegeben wurden vom Steuerbüro, dann empfehlt es sich, die Debitoren bereits in der Nummer zu gruppieren z.B.
10.000 = Patient
20.000 = Kasse
30.000 = Sozialamt
usw. anschließend addieren Sie die ID welche unten links in jedem Datensatz steht, zu der Gruppenzahl, somit erhalten Sie eine einmalige Debitorennummer und es ist in der Buchhaltung ersichtlich, um was für einen Empfänger es sich handelt. (Beispiel ID: 2 + 10.000, ergibt die Debitorennummer 10.002)